您好,今天是: ,欢迎来到延边新兴工业集中区官方门户网站!

2015年度 延边州新兴工业集中区管理委员会部门决算

2016-08-24 15:56:34   来源:延边新兴工业区    点击:

附件1:
 
 
 
 
 
 
 
2015年度
 
 
延边州新兴工业集中区管理委员会      部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年 08月19日
 
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
 
    一、主要职能
(一)贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规、制定各项实施办法。
(二)编制新兴工业区区域内的总体规划、详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施。
(三)按国家和省规定的权限,报批或审批在新兴工业区内的投资项目。
(四)负责新兴工业区内土地的规划、征用、开发和管理。
(五)负责决定管委会全局性的重要工作、重大固定资产买卖、重大资金使用和人事录用、任免工作。
(六)负责入驻企业的管理与服务工作,贯彻落实新兴工业区招商引资相关政策。
(七)负责新兴工业区的财政、国有资产、税收、劳动人事和工商行政管理。
(八)规划、建设和管理新兴工业区各项基础设施和公共设施。
(九)兴办和管理新兴工业区文化、教育、卫生等各项公共事业。
(十)按国家规定处理开发区的涉外事务,管理新兴工业区的进出口业务。
(十一)指导、协调、监督各驻区单位的有关工作。
(十二)负责新兴工业区的社会治安、环境保护、交通管理。
(十三)行使上级政府授予的其他职权。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延边州新兴工业集中区管委会内设7个局(室),分别为1、党政办公室2、规划建设局3、企业服务局4、招商一局、招商二局、招商三局、招商四局
2015年实有人员 56 人,其中:在职人员 37 人,离退休人员 0人。
 
第二部分 2015年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
 
 

 
二、收入决算表
 

 
 
 
 
三、支出决算表
 

 
四、财政拨款收入支出决算总表
 


五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 


 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2015年度部门决算情况说明
 
    一、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
    延边州新兴工业集中区管理委员会2015年收入总计  3179万元,比2014年减少4988万元,降低 1.5 %;支出总计  3179万元,减少4988万元,降低1.5  %。主要原因:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。
    二、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计 3179 万元,其中:财政拨款收入3138万元,占98 %;上级补助收入 0万元,占 %;事业收入 0 万元,占  0%;经营收入  0万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入  41万元,占 2 %。
    三、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度支出决算情况说明
    本年支出合计3179  万元,其中:基本支出  347万元,占 10%;项目支出 2832万元,占 89%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
    四、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   延边州新兴工业集中区管理委员会2015年财政拨款收支总决算 3179 万元,财政拨款收支总计比2014年各减少4988万元,降低1.5%。    五、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    延边州新兴工业集中区管理委员会2015年财政拨款支出 3179万元,占本年支出合计的 98 %。与2014年相比,财政拨款支出减少4988万元,降低1.5%。主要原因:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
延边州新兴工业集中区管理委员会2015年财政拨款支出  3179万元,主要用于以下方面:基本支出 347万元,占10 %;项目支出  2832万元,占89 %。   
(三)财政拨款支出决算具体情况
延边州新兴工业集中区管理委员会2015年财政拨款支出年初预算为 2649 万元,支出决算为3179  万元,完成年初预算的 1.2 %。
1.基本支出年初预算为 2192 万元,支出决算为 347 万元,完成年初预算的 15 %。
2.项目支出年初预算为456  万元,支出决算为 2832 万元,完成年初预算的  600%。
    六、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
延边州新兴工业集中区管理委员会2015年财政拨款基本支出347  万元,其中:
人员经费  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费 9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。
    七、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
延边州新兴工业集中区管理委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为 34万元,完成预算的 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算的 10%;公务接待费支出决算为  31 万元,完成预算的 90 %。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少84万元,降低24%。其中:公务用车购置及运行费支出减少0.2万元,降低0.9%;公务接待费支出减少87万元,降低2.8 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 3万元,占 10 %;公务接待费支出决算为  31 万元,占  90%。具体情况如下:
 
1.公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中公务用车购置 0 万元;公务用车运行支出为 3 万元,主要用于车辆维修费,油费。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为    2辆。
2.公务接待费支出 31 万元,主要用于招商公务接待费。其中国内接待390批次,3120人次。
    八、关于延边州新兴工业集中区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年延边州新兴工业集中区管理委员会的机关运行经费财政拨款支出 3138万元,比2014年减少5027万元,。
    (二)政府采购支出情况
2015年延边州新兴工业集中区管理委员会政府采购支出总额 3.5万元,其中:政府采购货物支出 3.5 万元。
    (三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,延边州新兴工业集中区管理委员会各单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指从延吉市政府取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指纳入延边州新兴工业集中区管理委员会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
四、经营收入:指纳入延边州新兴工业集中区管理委员会部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是延边州新兴工业集中区管理委员会上缴给延吉市财政局的资金。
十、经营支出:指纳入延边州新兴工业集中区管理委员会部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指纳入延边州新兴工业集中区管理委员会部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 

延边新兴工业区位于延吉市西北4公里处,2006年6月经省政府批准成立,享受省级开发区管理权限,2009年8月划归延吉市管理。成立初期,总规划面积为8.67平方公里,其中起步区面积为1.81平方公里。自建区以来,累计投资5.25亿元,完成道路、综合配套管网等基础设施"七通一平"建设......查看全部 >>
李福祥
 新兴工业区党工委书记、管委会主任
车光进
 管委会副主任
许洪奇
 管委会副主任
楚春荣
 党工委委员、党政办公室主任
孟宪国
 党工委委员、规划建设局局长
Copyright (C) 2010-2015 www.ybkfq.gov.cn All Rights Reserved.
版权所有:延边州新兴工业集中区管理委员会 未经授权禁止复制或建立镜像
吉ICP备10201454号 联系电话:0433-4355757
技术支持:延边速途网络科技有限公司